Faktúry
Počet záznamov: 14235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0065/15 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 489,79 € | 18.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0066/15 | Dezinsekcia ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 110,40 € | 18.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0073/15 | Technické plyny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 129,16 € | 20.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0074/15 | Oprava traktora SC187AB-ZETOR 7011 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SZALAY TIBOR - karosárske práce | 14061015 | 187,00 € | 23.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0080/15 | Krmivo pre psov - Veľké Blahovo, PB 10 kg - Veľké Blahovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Sidó & Sidó Peter Sidó | 37489640 | 307,60 € | 24.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0081/15 | Čistiace potreby pre Internát | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 89,38 € | 25.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0087/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 86,32 € | 26.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0088/15 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMIT MS TC s.r.o. | 46230483 | 120,00 € | 26.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0089/15 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 156,60 € | 27.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0090/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Kristian Kandaras - KIKOSHOP | 44848927 | 518,15 € | 26.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0092/15 | Materiál na opravu, údžbu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Pavel Sidó | 37491661 | 349,52 € | 27.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0093/15 | Pranie rohoží 26.1.-22.2.2015, Prenájom rohoží 26.1.-22.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 02.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0095/15 | Strelivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Barbora Némethová | 41397380 | 86,40 € | 02.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0101/15 | Inzercia - Nitrianske noviny 23.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 120,00 € | 05.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0107/15 | Oprava automobilu - Škoda Octavia SC 477 DM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Fridrich Bors Oprava automobilov | 22834273 | 513,40 € | 06.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0124/15 | Veterinárne ošetrenie, lieky (veter.) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 106,48 € | 19.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0126/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 50,70 € | 19.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0135/15 | Lyžiarsky kurz /22.-27.3.2015/ - ubytovanie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 625,00 € | 30.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0141/15 | Plyn maloodber 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 07.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0076/15 | Oprava auta SC849AP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef HUDÁK ALF SERVIS | 14052989 | 255,00 € | 23.02.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0111/15 | Plyn Ivanka 2/2015, Plyn Bernolákovo 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 25 145,90 € | 09.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0118/15 | Prenájom kopírky Ivanka 2/2015, Výtlačky z kopírky Ivanka 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 363,12 € | 11.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0119/15 | Prenájom kopírky Bernolákovo 2/2015, Výtlačky z kopírky Bernolákovo 2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 141,32 € | 11.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0120/15 | Multifunkčné zariadenie OKI ES 3451 - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 552,00 € | 13.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0125/15 | Veterinárne ošetrenie - lieky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 265,04 € | 19.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0132/15 | Pranie rohoží 23.2.-22.3.2015, Prenájom rohoží 23.2.-22.3.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 30.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0133/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 17,94 € | 30.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0136/15 | Poplatok za komunálne odpady 2015 - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 3 777,40 € | 31.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0086/15 | Strava pre Obec Bernolákovo 3/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 113,05 € | 07.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0087/15 | Telekomunikačné služby 3/2015, Internetové služby 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,05 € | 07.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra |