Faktúry
Počet záznamov: 14238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0048/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 211,55 € | 14.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0028/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 67,52 € | 15.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0029/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 183,62 € | 15.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0049/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 427,45 € | 16.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 85,93 € | 17.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0050/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 99,94 € | 17.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0096/15 | Skriptá pre ryb. kurzy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 00397482 | 330,00 € | 13.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0140/15 | Telekomunikačné služby 3/2015, Internetové služby 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 161,46 € | 07.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0167/15 | Cestové poistenie - projekt Comenius | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 7,52 € | 23.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0168/15 | Publikácia - Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 21,10 € | 23.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0169/15 | Cestovné poistnie - žiaci + doprovod (Česká republika) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 30,00 € | 24.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0173/15 | Cestovné poistenie - žiak | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 2,70 € | 27.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0256/15 | ASC Agenda Komplet SŠ 2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 23.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0259/15 | Vet. ošetrenie - vakcinácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 394,40 € | 25.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0088/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 11,32 € | 30.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0089/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 330,88 € | 30.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0047/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 76,21 € | 30.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0212/15 | Výmena pneumatík - Škoda Octavia SC477DM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 583,92 € | 27.05.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0188/15 | Mýto | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 50,00 € | 07.07.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0229/15 | El. energia Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 04.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0239/15 | El. energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 428,90 € | 08.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0269/15 | Jednorázové úrazové poistenie - letný tábor | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 76,01 € | 02.07.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0152/15 | El. energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 04.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0175/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 90,01 € | 26.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0177/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,35 € | 29.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/15 | Kôň - Chalif | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Fridrich Pisara | 400719733 | 3 000,00 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0250/15 | Preukazy na rybolov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZION s.r.o. | 45490741 | 577,50 € | 16.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0253/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 653,85 € | 22.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0254/15 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 22.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0266/15 | Športové potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Matejka-Inštalácie s.r.o. | 31416608 | 632,00 € | 25.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra |