Faktúry
Počet záznamov: 14238
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0276/17 | Stuhy na preteky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Drepech, spol. s r.o. | 35919604 | 490,00 € | 13.06.2017 | 15.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0277/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Ivan Kostúr | 31758142 | 320,00 € | 14.06.2017 | 15.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0278/17 | Elektroinštalačný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 329,70 € | 14.06.2017 | 15.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0101/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | -17,28 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0114/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 359,29 € | 12.06.2017 | 27.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0280/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dormane, s.r.o. Jazdecké a chovateľské potreby | 44081898 | 230,03 € | 14.06.2017 | 27.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0281/17 | Oprava konvektomatu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 165,60 € | 15.06.2017 | 27.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0282/17 | Kontrola a revízia komínov a dymovodov. | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 | 14062623 | 160,00 € | 16.06.2017 | 27.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0115/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 157,93 € | 16.06.2017 | 27.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0116/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FoReS SK s.r.o. | 31411193 | 999,96 € | 16.06.2017 | 27.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0121/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 277,76 € | 13.06.2017 | 27.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0122/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 80,12 € | 13.06.2017 | 27.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0123/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 8,88 € | 13.06.2017 | 27.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0124/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 38,14 € | 14.06.2017 | 27.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0125/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 521,96 € | 15.06.2017 | 27.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0126/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 222,08 € | 16.06.2017 | 27.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0302/17 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NIBIA s. r. o. | 45408581 | 772,59 € | 30.06.2017 | 30.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0117/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 141,72 € | 22.06.2017 | 03.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0118/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 175,21 € | 23.06.2017 | 03.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0119/17 | Deratizácia, dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 288,00 € | 29.06.2017 | 03.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0120/17 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 506,66 € | 29.06.2017 | 03.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0121/17 | Identifikačné zariadenie pre autoškolu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 393,84 € | 29.06.2017 | 03.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0301/17 | Úrazové poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 90,15 € | 29.06.2017 | 03.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0127/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 86,64 € | 19.06.2017 | 03.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0128/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 53,69 € | 23.06.2017 | 03.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0129/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 246,90 € | 23.06.2017 | 03.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0130/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 140,87 € | 23.06.2017 | 03.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0131/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 114,41 € | 29.06.2017 | 03.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0132/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 46,63 € | 29.06.2017 | 03.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0283/17 | Elektrocentrála | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Navos spol. s r.o. | 30840961 | 742,80 € | 19.06.2017 | 04.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |