Faktúry
Počet záznamov: 2488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0012/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 396,96 € | 14.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 72,26 € | 14.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 74,99 € | 19.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 354,71 € | 19.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | šj el. energia 3/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 362,42 € | 19.04.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | el. energia 3/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 125,04 € | 19.04.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | pracovný seminár - IB - štúdium | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 378,56 € | 20.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | šj náradie a všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Kinekus s,r,o, | 51967472 | 202,04 € | 20.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | šj náhradné diely | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 398,52 € | 20.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 807,01 € | 20.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | diagnostika kopírovacieho stroja | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Gripex s.r.o. | 50605631 | 54,00 € | 21.04.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 269,69 € | 26.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | fabky a kľúče | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | H+B Slovakia s.r.o. | 35798319 | 113,51 € | 27.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | čistiace prostriedky, mydlá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ivo Langer - LOMAX | 17345669 | 79,92 € | 28.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | čistiace, dezinfekcia, hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 1 230,72 € | 28.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 146,35 € | 28.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 185,72 € | 28.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 124,60 € | 28.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 119,92 € | 28.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 540,47 € | 28.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | stravovanie 3/2021 - obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 526,80 € | 28.04.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | stravovanie 2/2021 - obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 619,20 € | 28.04.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | stravovanie 3/2021 - refundácia z VÚC režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 70,24 € | 28.04.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | stravovanie 2/2021 - refundácia z VÚC režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 82,56 € | 28.04.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 195,50 € | 30.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 416,70 € | 30.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 178,80 € | 04.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 569,35 € | 04.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/21 | príspevok na stravovanie 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 27,02 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/21 | príspevok na stravovanie 3/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 9,94 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra |