SATUR TRAVEL, a.s.
Informácie
- Názov: SATUR TRAVEL, a.s.
- IČO: 35787201
- Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0047/16/EO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 829,63 € | 10.02.2016 | 26.02.2016 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | ||||
| B/0244/18 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE-9.-12.10.2016-p.V.Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | Stavebné práce, opravárenské práce | 488,04 € | 05.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | ||||
| B/0736/15 | 1x ubytovanie-Hotel Atlantic Palace,Florencia-18.05.-22.05.2015-p.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 600,00 € | 04.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1851/16 | letenky-Viedeň-Lisabon-Viedeň-12.-15.12.2016-Mgr.P.Masácová,p.Sz.Csahók,p.M.Moselt,Mgr.Ž.Ščepková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 927,46 € | 14.11.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/0290/16 | 1 x letenka VIE-BRU-VIE-10.-11.2.2016-p.Karin Bartošová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 699,63 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0291/16 | 1 x letenka VIE-BRU-VIE-10.-11.2.2016-p.Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 977,63 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0080/16 | 1 x letenka-16.-22.2.2016-BRU-VIE-BRU-p.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 209,63 € | 25.01.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0288/16 | 1 x letenka-VIE-BRU-VIE-10.-11.2.2016-p.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 664,63 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0289/16 | 1 x letenka-VIE-BRU-VIE-4.-5.2.2016-p.Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 664,63 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0286/16 | 1 x letenka-VIE-CPH-VIE-17.-18.2.2016-p.Ján Junas | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 320,66 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0287/16 | 1 x letenka-VIE-CPH-VIE-17.-18.2.2016-p.Lucia Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 320,66 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/1921/16 | 13x letenky-6.-11.2016-VIE-BRU-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 5 543,07 € | 28.11.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/0480/15 | 1x ubytovanie Hotel Holiday Inn Schumann,Brusel-24.-25.03.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 107,15 € | 16.04.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0481/15 | 1x ubytovanie Hotel Holiday Inn Schumann,Brusel-24.-25.03.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 42,85 € | 16.04.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0479/15 | 1x ubytovanie Hotel Holiday Inn Schumann,Brusel-24.-25.03.2015-p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 150,00 € | 16.04.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0805/16 | 1x LC letenka -BTS-BRU-BTS - 31.05.-03.06.2015- p.Bartošová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 91,78 € | 23.05.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0537/16 | 1x letenka - 30.03.-01.04.2016- VIE-HEL-VIE- p. Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 251,89 € | 12.04.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0541/16 | 1x letenka - 30.03.-01.04.2016- VIE-HEL-VIE- p. Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 125,92 € | 12.04.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0514/18 | 1x letenka - BRU-VIE-BRU - p.Dominika Forgáčová-28.03.-10.04.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 192,77 € | 25.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/2145/16 | 1x letenka - NCL-LIS-NCL- 13.-14.12.2016- p.Simin Davoudi | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 649,11 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra |