SATUR TRAVEL, a.s.
Informácie
- Názov: SATUR TRAVEL, a.s.
- IČO: 35787201
- Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2132/17 | STORNO-nesprávna fakturácia-1x letenka-VIE-BRU-VIE-11.-20.12.2017-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -691,52 € | 22.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/0183/15 | STORNO-nesprávny rozpočet-1x letenka-p.Masácová-02.02.-03.02.2015-VIE-BRU-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -658,55 € | 03.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/2220/17 | STORNO duplicitné zaslanie faktúry-1x letenka -VIE-BRU-VIE-11.-20.12.2017-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -509,52 € | 31.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2177/16 | STORNO-nesprávna fakturácia-1x letenka-VIE-BRU-VIE-9.-12.2016-p.V.Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -488,04 € | 27.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2268/16 | DOBROPIS k FA.1673310535-ubytovanie p.Frešo,Hotel Aloft,Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -340,00 € | 17.01.2017 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/1699/17 | STORNO-nesprávne uvedený dátum vyst a splatnosti faktúry-1x letenka-VIE-ARN-VIE-25.9.2017-Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -329,87 € | 31.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1553/17 | STORNO-z dôvodu skorej fakturácie-1x letenka-KSC-BRU-KSC-9.-10.10.2017-p.Andrej Steiner | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -327,07 € | 12.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1856/16 | STORNO-nesprávne fakturovanie-za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Plasky,Brusel-p.D.Melicherik,p.P.Belis,p.M.Kováčová-13.-14.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -315,00 € | 15.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/0559/15 | DOBROPIS 1x letenka - p.Moselt Mikis Helsinki-Mníchov-Florencia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -298,35 € | 06.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/2271/16 | DOBROPIS k FA.č.1673310536-Hotel Aloft,Brusel,Late Check Out | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -210,00 € | 17.01.2017 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/1184/18 | STORNO-vystavenie fak. pred dod.služby-1x letenka-TXL-BRU-TXL-25.-28.9.2018-Beresová Simona | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -196,84 € | 07.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/0379/18 | STORNO-z dôvodu vyst.fak. pre dodaním služby-1x letenka-BRU-VIE-BRU-28.3-10.4.2018-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -192,77 € | 06.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0186/15 | STORNO nesprávny rozpočet-1x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.02.-03.02.2015--p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -144,00 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1869/16 | STORNO-nesprávna fakturácia-1x letenka-BTS-BRU-BTS-29.02.2016-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -109,13 € | 18.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1923/15 | DOBROPIS k OBJ. č.0535/15/EO-Hotel Aloft,Brusel-12-14.10.2015-p.Hrdlovičová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -6,00 € | 10.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/0284/15 | 1x ubytovanie-Hotel Novotel Vaugirard Montparnasse,Paríž-23.02.2015-24.02.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 35,71 € | 09.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0846/15 | 1x ubytovanie-Hotel Novotel Centrum,Budapešť-11.06.-12.06.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 38,86 € | 22.06.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| 0531/15/EO | Zabezpečenie ubytovania pre Ing. arch. Joanu Holčíkovú v termíne 6.10.2015- 7.10.2015 /1 noc/ v hoteli Národný dom, Národná 11, Banská Bystrica počas účasti na konferencii "Cyklistická doprava 2015" v Banskej Bystrici. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 40,00 € | 01.10.2015 | 05.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0188/15 | 1x ubytovanie-Hotel AloftSchuman ,Brusel- 02.02.-03.02.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 41,14 € | 13.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1743/15 | 1x ubytovanie -Hotel Silken Berlaymont, Brusel - 09.11-10.11.2015 - p. Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 42,28 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra |