Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0200/17 | Oprava kotla | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 600,00 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/17 | Oprava čerpadla | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 736,08 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/17 | Parapetná doska, polica, kôš, haluškár | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 478,80 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | Oprava plynového rozvodu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Maczeák | 31112820 | 1 855,69 € | 01.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | Vodné, stočné 10-11/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | Plyn Športová 12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 520,00 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | Plyn Lichnerova 12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 127,00 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | Rekonštrukcia minifutbalového ihriska | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. | 36675121 | 2 358,97 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | Telefón 11/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 33,68 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 205,84 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 114,77 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 126,42 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 142,87 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 246,05 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 88,84 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 232,34 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 127,01 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/17 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 197,03 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 285,69 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | Služby virtuálnej knižnice 11/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 188,85 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 78,38 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | Mobil 11/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,30 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/17 | Vyhotovenie fotokópií | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 90,76 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/17 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 27,00 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/17 | Vyhotovenie fotokópií | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 23,14 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | Vodné, stočné Lichnerova 11-12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 211,75 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 255,04 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 294,95 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 11/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 367,72 € | 11.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra |