Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0334/22 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 819,97 € | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 70,84 € | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 232,54 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 875,08 € | 24.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 938,86 € | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | Obedy za žiakov - štátna dotácia 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 2 727,80 € | 22.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | Obedy za soc. odkázané deti 12/2023 - sadzba B | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 161,00 € | 22.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 963,80 € | 22.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 253,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | Obedy za žiakov - štátna dotácia 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 3 551,20 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | Elektrina Lichnerova 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gymnázium Antona Bernoláka | 00160326 | 750,00 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 390,80 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | Stravné za žiakov SŠM - nepriaznivá soc. situácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 253,00 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 4 190,60 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 598,20 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/24 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 934,52 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/24 | Stravné žiakov SŠM - nepriaznivá soc. situácia 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 165,60 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | Stravné žiaci - štátna dotácia 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 2 626,60 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | Vstupenky do múzea | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 96,00 € | 26.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | Vstupné a vzdelávanie pre žiakov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 144,00 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | Vstupné a vzdelávanie pre žiakov - múzeum židovskej kultúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 255,00 € | 21.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | Vstupné a vzdelávanie pre žiakov - múzeum židovskej kultúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 90,00 € | 30.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | Vstupné so sprevádzaním - múzeum židovskej kultúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 75,00 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/24 | Vstupenky na divadelné predstavenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 1 213,00 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | Zakúpenie zbernej nádoby na Sláviu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mesto Senec | 00305065 | 42,50 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | Prenájom kinosály | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mesto Senec | 00305065 | 200,00 € | 17.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | Prenájom priestorov kinosály | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mesto Senec | 00305065 | 50,00 € | 14.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EL-TRAS spol. s.r.o | 00314282 | 120,36 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/23 | Inštalačný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EL-TRAS spol. s.r.o | 00314282 | 102,96 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/22 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 74,28 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra |