Faktúry
Počet záznamov: 3641
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0293/21 | Propagácia školy - novootváraná trieda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 1 998,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/22 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 132,34 € | 16.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/22 | Učebnice biológie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 360,21 € | 16.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 108,84 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0109/24 | Obrusy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Textilomanie s.r.o. - Vypredajobliecok.sk | 04788494 | 222,00 € | 19.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/24 | Kurz prvej pomoci | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MUDr. Peter Kružliak, MBA | 04805551 | 600,00 € | 25.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0206/23 | Nádoby na vajíčka, tácka na vajíčka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Technica Horeca Czechia s.r.o. | 05646677 | 117,17 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/23 | Lindhaus VW38 eco FORCE - stroj na čistenie podlahy, čistiace prostriedky, kefa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lindha a.s. | 08848726 | 1 746,00 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0073/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 85,04 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0071/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 366,65 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 411,73 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 143,23 € | 06.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0032/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 280,26 € | 22.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 439,89 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 64,92 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 88,25 € | 31.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 193,87 € | 30.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 354,23 € | 23.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0006/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 403,65 € | 16.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0050/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 408,05 € | 22.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0056/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 184,46 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0062/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 132,16 € | 31.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 212,01 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0078/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 179,16 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0081/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 259,64 € | 10.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0085/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 209,69 € | 15.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0094/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 177,47 € | 22.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 200,20 € | 30.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0105/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 321,84 € | 31.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0110/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 358,35 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra |