Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0211/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 239,81 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 526,63 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 285,30 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 527,28 € | 22.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 271,28 € | 28.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 395,14 € | 31.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 410,89 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 356,54 € | 18.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 380,11 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/19 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 331,22 € | 18.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 341,92 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 240,41 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 485,30 € | 31.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 514,87 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 310,79 € | 16.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 367,00 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 236,07 € | 30.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 190,16 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 265,85 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 361,36 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 383,55 € | 27.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 412,89 € | 31.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 315,33 € | 12.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 401,30 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 296,75 € | 26.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 212,50 € | 27.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 322,09 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 425,41 € | 16.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 551,57 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 603,80 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra |