Faktúry
Počet záznamov: 3641
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0142/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 251,72 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0145/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 482,33 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0152/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 412,72 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0158/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 670,53 € | 28.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0169/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 486,68 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0175/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 370,95 € | 19.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0179/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 497,73 € | 25.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0184/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 197,38 € | 29.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0191/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 764,19 € | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0197/19 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 388,46 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0200/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 469,41 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 313,01 € | 15.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 605,71 € | 21.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 465,67 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0033/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 457,55 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 316,45 € | 31.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/20 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 523,77 € | 09.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0038/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 390,21 € | 28.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0037/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 174,21 € | 28.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0059/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 479,74 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0064/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 477,88 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0074/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 177,62 € | 30.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0077/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 193,93 € | 05.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0072/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 575,69 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0087/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 427,38 € | 13.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0089/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 232,25 € | 19.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0092/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 148,07 € | 27.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0003/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 234,13 € | 30.04.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 55,82 € | 13.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 436,09 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra |