Faktúry
Počet záznamov: 3633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/17 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 47,69 € | 31.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/17 | Zneškodnenie biologického odpadu 10/2016 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 74,96 € | 31.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 132,16 € | 31.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | Služby texhnika BTS a PO 1.Q.2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 04.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | Plyn Lichnerova 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 68,00 € | 04.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | Plyn Športová 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 277,00 € | 04.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | Služby vrátnika 3/2017 športový areál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 405,00 € | 04.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | Elektrina Lichnerova 4-6/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 162,97 € | 06.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 282,22 € | 07.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 266,78 € | 07.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 89,60 € | 07.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | Telefón 3/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 37,88 € | 10.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | Vodné, stočné Lichnerova oprava | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -18,72 € | 10.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | Mobil 3/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,05 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 158,97 € | 12.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | Plyn Lichnerova 3/2017 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 200,54 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | Elektrina vyúčtovanie 3/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 752,94 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | Zhotovenie kópií na zariadení AFICIO MP 1.Q.2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 273,32 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | Plyn Lichnerova záloha 5/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 577,00 € | 12.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 305,12 € | 18.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 18.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 245,95 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 212,01 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/17 | Služby deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 58,42 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | Vodné, stočné Lichnerova 1-3/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 95,87 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 558,70 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | Časopis The Student | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Studentlab s.r.o. | 50389467 | 2,50 € | 21.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | Posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Country Saloon s.r.o. | 50579673 | 180,00 € | 21.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/17 | Toaletný papier, rolky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 29,31 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 174,05 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |