Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0004/21 | Zneškodnenie biologického odpadu 4/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 24,48 € | 06.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu | 42309794 | 24,50 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | Vodné, stočné Lichnerova 7-8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 24,52 € | 21.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 7/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 24,79 € | 02.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | Telekomunikačné služby 2/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,91 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | Telekomunikačné služby 10/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,92 € | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | Elektrina Športová 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/24 | Elektrina Športová 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | Elektrina Športová 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | Elektrina Športová 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | Časopis Škola 2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Marian Medlen - JurisDat | 11821973 | 25,00 € | 23.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Časopis Škola 2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Marian Medlen - JurisDat | 11821973 | 25,00 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Časopis Škola | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Marian Medlen - JurisDat | 11821973 | 25,00 € | 25.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | Školenie - Správa registratúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31103031 | 25,00 € | 15.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | Revízia a čistenie komínov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 25,00 € | 25.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | Časopis Škola 2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | JurisDat Redakcia SKOLA | 11821993 | 25,00 € | 24.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | Plyn Lichnerova 1/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Plyn Lichnerova 2/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 02.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | Plyn Lichnerova 3/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 08.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Plyn Lichnerova 4/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | Plyn Lichnerova 5/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Plyn Lichnerova 6/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 02.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | Plyn Lichnerova 7/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 02.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | Plyn Lichnerova 8/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 03.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Plyn Lichnerova 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | Plyn Lichnerova 10/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 05.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | Plyn Lichnerova 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | Plyn Lichnerova 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Plyn Lichnerova 1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 20.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | Plyn Lichnerova 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 01.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra |