Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0050/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 15,32 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Plyn Lichnerova 4/2018 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 15,41 € | 15.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | Vodné, stočné Lichnerova 7-8/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 15,60 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | Telekomunikačné služby - mobil 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 15,68 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | Pracovné kalendáre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 15,72 € | 10.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | Mobil 1/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 15,89 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | Plyn Lichnerova 8/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 16,00 € | 10.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | Plyn Lichnerova 7/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 16,00 € | 04.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | Telekomunikačné služby 9/2020 - mobil | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 16,14 € | 13.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | Telekomunikačné služby - mobil 5/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 16,30 € | 10.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | Telekomunikačné služby 7/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,38 € | 10.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | Telekomunikačné služby 7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,44 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | Telekomunikačné služby 7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,44 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | Telefonické služby 11/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,49 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | Zákonník práce 2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 16,50 € | 13.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | Telekomunikačné služby - mobil 7/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 16,52 € | 24.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | Služby virtuálnej knižnice 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | Služby virtuálnej knižnice 1/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 18.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | Služby virtuálnej knižnice 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | Služby virtuálnej knižnice 5/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | Služby virtuálnej knižnice 6/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | Služby virtuálnej knižnice 7/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 14.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | Služby virtuálnej knižnice 8/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | Služby virtuálnej knižnice 9/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | Služby virtuálnej knižnice 10/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | Služby virtuálnej knižnice 11/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | Služby virtuálnej knižnice 12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | Služby virtuálnej knižnice 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Služby virtuálnej knižnice 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra |