Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0285/20 | Služby virtuálnej knižnice 11/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | Služby virtuálnej knižnice 12/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2020 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Telekomunikačné služby 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,56 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Telefonické služby 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,57 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | Telekomunikačné služby 6/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,64 € | 08.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | Telekomunikačné služby 8/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,74 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Telekomunikačné služby 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,78 € | 11.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | Plyn Lichnerova 5/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 17,00 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | Plyn Lichnerova ŠJ 6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 17,00 € | 02.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | Učebnice pre cudzincov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 17,04 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,04 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,08 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | Telekomunikačné služby 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,10 € | 10.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | Štatistika zrozumiteľne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 17,18 € | 08.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | Telekomunikačné služby 6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,21 € | 10.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | Telekomunikačné služby 9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,35 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Telekomunikačné služby - mobil 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,53 € | 10.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | Mobilné služby 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,60 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | Telekomunikačné služby - mobil 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,62 € | 13.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | Čistič na oknáí | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 17,70 € | 10.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | Telekomunikačné služby 3/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,70 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | Telefonické služby - mobil 2/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,82 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | Jednorázové rukavice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 17,88 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | Telekomunikačné služby 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,88 € | 11.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/23 | Telekomunikačné služby 8/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,89 € | 07.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | Telekomunikačné služby 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,89 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | Telekomunikačné služby 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,94 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | Telekomunikačné služby - mobil 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,98 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Telekomunikačné služby 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,17 € | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | Telekomunikačné služby 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,23 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra |