Faktúry
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/21 | Oprava hasiaceho prístroja | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 20,14 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/23 | Stojan na tablet | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Doop trade s.r.o. | 52476481 | 20,25 € | 31.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | Telekomunikačné služby 4/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,33 € | 06.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 20,42 € | 16.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 20,46 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | Telekomunikačné služby 8/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,60 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | Telekomunikačné služby - mobil 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 20,82 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | Zástava smútočná | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 20,90 € | 28.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | Učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu | 42309794 | 20,90 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | Plyn Lichnerova 9/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 21,00 € | 04.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | Jednorázové rukavice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 21,24 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 21,25 € | 30.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | Telefonické služby 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,26 € | 14.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0072/23 | Telekomunikačné služby - mobil 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,40 € | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | Telekomunikačné služby 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,72 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/21 | Zneškodnenie biologického odpadu 7/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 21,96 € | 31.07.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | Vodné, stočné Lichnerova 7-8/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 22,30 € | 24.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Tekuté mydlo, papieroví rolky a utierky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 22,80 € | 12.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/20 | Zneškodnenie biologického odpadu 7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 22,80 € | 21.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | Telefonické služby 12/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,87 € | 31.12.2020 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | Telekomunikačné služby 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,88 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | Školenie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 22,96 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/17 | Vyhotovenie fotokópií | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 23,14 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | Telekomunikačné služby 1/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,30 € | 14.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | Všeobecný materiál -vruty, skrutky, dest. voda | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 23,30 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 23,34 € | 04.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | Telekomunikačné služby 11/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 23,70 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | Fórum pre riaditeľov škôl - on line | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 24,00 € | 30.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | Telekomunikačné služby 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,00 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | Online služby riaditeľov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 24,00 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra |