Faktúry
Počet záznamov: 11525
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/22 | automonitor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 147,00 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 720,60 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 436,19 € | 13.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | voda sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 14,48 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | voda škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 333,18 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 865,21 € | 14.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | elektrika ši | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 560,00 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | elektrika škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 170,00 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | elektrika škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 96,99 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | plyn šj sporáky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 97,00 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | plyn škola laborat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | plyn sop | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | plyn ši domovník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | plyn škola, ši,šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 9 215,28 € | 14.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | kancel.mat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 37,80 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 199,74 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 285,27 € | 14.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 339,94 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 518,57 € | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 330,84 € | 14.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 82,94 € | 14.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 695,63 € | 13.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 95,00 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | mat.na mulčovač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STROJÁRSKE CENTRUM, s.r.o. | 36289248 | 37,12 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pekáreň Častá | 14136104 | 491,53 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 609,73 € | 26.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 146,91 € | 18.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 383,99 € | 25.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/22 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 44,10 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra |