Faktúry
Počet záznamov: 11525
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0402/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 450,00 € | 05.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0375/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 378,00 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/23 | dobropis k fa 2002105261-vandlík | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | -15,52 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/23 | riady | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 99,78 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | admin.práce pri uteč. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Simon Daniel - LUBRIS | 52502783 | 3 276,00 € | 25.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | fritéza | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 291,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | batéria so sprchou | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 173,00 € | 16.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0183/22 | termonádoba s kohútikom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 218,27 € | 24.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/22 | teplomer | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 21,86 € | 11.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/22 | gastronádoby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 484,00 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/24 | materiál do ŠJ, mtaznička, kliešte | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 1 566,38 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0041/24 | 6x cateringový stôl, 12x návleky, servítky, 6x pivné sety | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 1 126,67 € | 23.05.2024 | 28.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFPC/0199/19 | degustácia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VÍNO PURUS s.r.o. | 52423891 | 480,00 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/19 | degustačná sada | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VÍNO PURUS s.r.o. | 52423891 | 370,00 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | pečiatka,podušky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 34,54 € | 15.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/23 | Pečiatka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 24,46 € | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | pečiatka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 22,31 € | 11.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/24 | Výroba pečiatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 44,41 € | 20.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | Pečiatky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 31,33 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/23 | školenie kuch. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | COFACO, s.r.o. | 52364364 | 360,00 € | 10.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/20 | fotografovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eva Tollarovičová | 52285286 | 200,00 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | fotografovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eva Tollarovičová | 52285286 | 300,00 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/22 | fotograf. a graf.práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eva Tollarovičová | 52285286 | 500,00 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/23 | fotografické a grafické práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eva Tollarovičová | 52285286 | 800,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0015/19 | vianočný večierok pre zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KAMENNÁ s.r.o. | 52192865 | 1 388,40 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/20 | zábradlie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovoceľ s.r.o. | 52169154 | 1 155,00 € | 27.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0154/21 | podstavec na rúru a umývačku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovoceľ s.r.o. | 52169154 | 381,60 € | 19.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/22 | poháre na víno plastové | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 62,30 € | 08.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/21 | pracovné odevy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 1 182,36 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/23 | pracovné odevy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 1 558,40 € | 30.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra |