Faktúry
Počet záznamov: 2261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/22 | videovizitka,videošot,trailer Deň otvorených atelierov 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Pohyblivé obrázky, s.r.o. | 54360820 | 1 200,00 € | 24.10.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/18 | Viazací stroj, laminátor, rezačka a sada rezných hláv | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 467,64 € | 20.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | vedenie workshopu Výtvarné spektrum 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Soňa Ďateľ Kozáková | 1073199116 | 150,00 € | 24.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | vedenie workshopu Dieľňa tradičného umenia Veľkonočné inšpirácie 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Zuzana Brisudová | 35176580 | 200,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/18 | Vecné ceny s logom Strunobranie 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Vladimír Schwarz | 41028139 | 300,00 € | 18.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | vecné ceny Eniki Beniki 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mária Hanúsková | 6454086001 | 130,00 € | 20.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | Vecné ceny Beniakove Chynorany 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Helena Horváthová - FOLLY | 46520279 | 78,27 € | 19.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | USB kľúče | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | alza.sk | 27082440 | 146,18 € | 16.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | úrok z omeškania za 12/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Daňový úrad Bratislava, pobočka Pezinok | 424995000011 | 6,30 € | 13.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | upratovanie priestorov MOS po maľovaní | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 2 796,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | upratovanie 9/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 07.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | upratovanie 9/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 07.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | upratovanie 8/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | upratovanie 8/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 04.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | upratovanie 7/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | upratovanie 7/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 14.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | upratovanie 6/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 07.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | upratovanie 6/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 27.06.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | upratovanie 5/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 05.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | upratovanie 4/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 13.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | upratovanie 3/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | upratovanie 2/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | upratovanie 122022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 01.12.2022 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | upratovanie 12023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 14.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | upratovanie 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 31.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | upratovanie 12/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/19 | upratovanie 12/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 08.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | upratovanie 12/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 07.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | upratovanie 12/2016 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 23.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | upratovanie 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra |