Faktúry
Počet záznamov: 1932
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/20 | 1.splátky odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 399,54 € | 23.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 02.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Pohonné hmoty január 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 70,80 € | 04.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 576,39 € | 09.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | Samolepiace etikety | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MARTÍNEK CZ s.r.o. | 24817147 | 19,31 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 516,66 € | 03.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 183,33 € | 26.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | lôžkový stolík k posteli+2 roky záruka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | UNIZDRAV | 36515388 | 68,86 € | 28.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | poštové poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovenská pošta | 36631124 | 49,67 € | 24.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | Personálny program | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Solitea VEMA | 36237337 | 43,20 € | 02.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | Réžia klienti 1/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 75,06 € | 07.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 289,63 € | 09.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | Dovoz stravy 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 202,50 € | 01.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/17 | strava klienti 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 360,32 € | 08.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | update sviatkov na rok 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 30.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 113,68 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | vodné, stočné, | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 202,85 € | 24.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | EE L | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 04.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Strava klienti 1/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 072,32 € | 07.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 652,07 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0014/24 | Potraviny 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 75,70 € | 01.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/17 | réžia na stravu klienti 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 95,22 € | 08.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 2 334,41 € | 01.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | telefón +internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 111,61 € | 05.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 2 934,87 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Réžia klienti 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 43,01 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Mobil paušál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,00 € | 07.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 244,27 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | Školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 108,00 € | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/17 | odvoz odpadu 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 126,11 € | 08.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |