Faktúry
Počet záznamov: 1932
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/19 | telefón,internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 109,73 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 10.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Obey a večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 501,00 € | 03.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Plyn marec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 03.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Farby L | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 77,40 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | Réžia klienti 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 458,30 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/17 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 418,56 € | 08.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 208,03 € | 07.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 167,17 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 167,02 € | 10.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | Elektronické stravovanie poukazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 404,00 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Hasiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Florian, s.r.o. | 36427969 | 82,80 € | 03.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | Strava klienti 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 516,58 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,70 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 834,23 € | 07.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 52,01 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,89 € | 05.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | Palivové karty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 88,72 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 14.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Doprava lavica | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 8,90 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | Elektrina 2/2024-Ľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 189,77 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/17 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 106,20 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 120,34 € | 07.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,88 € | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 3 118,30 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | EE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | Práčka LG | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 399,00 € | 15.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | Voda Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | Elektrina 2/2024-J | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 980,45 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/17 | Lubinská telefón, Javorinská -telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 103,55 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |