Faktúry
Počet záznamov: 1931
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/22 | Strava klienti 3/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 309,86 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | Réžia klienti 4/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 85,78 € | 06.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | Strava klienti 4/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 205,36 € | 06.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | Réžia klienti 5/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 107,65 € | 10.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | Strava klienti 5/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 514,30 € | 10.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Réžia klienti 6/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 91,92 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | Strava klienti 6/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 295,04 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | Réžia klienti 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 53,63 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | Režia klienti 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 33,59 € | 28.07.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | Strava klienti 8/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 760,76 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | Strava klienti 7/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 479,18 € | 28.07.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | Réžia klienti 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 446,62 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | Strava klienti 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 478,20 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 444,62 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0196/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 471,74 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0166/23 | Réžia klienti 9/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 432,02 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Strava klienti 9/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 429,94 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Réžia klienti 8/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 241,14 € | 05.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | Strava klienti 8/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 798,76 € | 05.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | Réžia Klienti 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 156,78 € | 19.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Strava klienti 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 519,46 € | 19.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | Réžia klienti 6/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 480,42 € | 06.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | Strava klienti 6/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 589,92 € | 06.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | Režia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 451,34 € | 06.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | Strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 493,78 € | 06.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | Režia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 95,71 € | 10.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 350,52 € | 10.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | Réžia klienti 3/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 112,01 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | Strava klienti 3/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 572,82 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Režia klienti 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 99,71 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra |