Faktúry
Počet záznamov: 1932
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/22 | Dovoz stravy február 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 28.02.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | Dovoz stravy január 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 270,00 € | 02.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | Dovoz stravy júl | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 12.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | Dovoz stravy júl 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 247,50 € | 05.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | dovoz stravy jún 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 247,50 € | 02.07.2025 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | Dovoz stravy jún 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Dovoz stravy jún 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 04.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | Dovoz stravy máj 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 202,50 € | 01.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | Dovoz stravy marec 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 29.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | Dovoz stravy november 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 270,00 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | Dovoz stravy november 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 285,00 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | Dovoz stravy november/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 247,50 € | 02.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | Dovoz stravy oktober 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 202,50 € | 02.11.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | Dovoz stravy október 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 270,00 € | 02.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Dovoz stravy október 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 02.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | Dovoz stravy september 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 270,00 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | dovoz stravy v mesiaci október 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 180,00 € | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | dovoz stravy za mesiac august 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 247,50 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | Drevená šatňová skriňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | B2B partner | 44413467 | 888,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | Drevené hranoly | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ROSNIČKA-drevopredaj,s.r.o. | 35749458 | 1 776,44 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | Držiak na gitaru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 25,80 € | 20.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | dvoja trojmiestna pohovka PELIN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 298,00 € | 12.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | Dvojitý kábel - krátkodobý hmotný majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Muziker, a.s. | 35840773 | 15,87 € | 16.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | EE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | EE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 685,51 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | EE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 06.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | EE J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 137,61 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | EE J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 240,43 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 536,10 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 612,23 € | 07.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra |