Faktúry
Počet záznamov: 1935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/20 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 537,60 € | 13.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | 1.preddavok -Finančný spravodajca na r.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 04.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | 1.splátka -odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 345,14 € | 15.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | 1.splátky odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 399,54 € | 23.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | 120 L nádoba KO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OLO a.s. | 00681300 | 24,00 € | 03.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | 2 kreslá HUGO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 99,80 € | 09.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | 2 PC + predĺženie záruky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 813,42 € | 05.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | 2.splátka -odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 345,14 € | 03.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | 3 ks televízor LG43+2 držiaky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 937,98 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | 3 ks váľandy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JYSK | 35974133 | 459,00 € | 21.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | 3.splátka-odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 345,14 € | 17.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | 4.splátka -odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 345,15 € | 04.09.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | 4ks pneumatík+ prezutie auta Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ContiTrade Slovakia | 36336556 | 180,26 € | 15.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | 6 ks kanc.kreslo BILLUM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JYSK | 35974133 | 315,00 € | 25.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | 8 ks kancelárske stoly a 5ks kontajner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Školáčik MAJO | 47880775 | 1 628,04 € | 09.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | Akreditovaný kurz | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ÚĽUV | 00164429 | 130,00 € | 25.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0108/21 | Akreditovaný kurz Manažer kvality v soc. službách | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc.službách | 51216477 | 650,00 € | 01.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | akreditovaný kurz:Inštruktor sociálnej rehabilitácie-Hodálová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OZ Planéta Malého princa | 50170473 | 235,00 € | 18.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | Aktualizácia antivírusového programu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 598,80 € | 17.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 502,00 € | 25.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 24.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 17.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 23.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 273,60 € | 01.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 30.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 276,00 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 13.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |