Faktúry
Počet záznamov: 1932
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0211/17 | réžia na prípravu stravy 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 95,78 € | 06.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 171,48 € | 06.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 152,07 € | 06.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 50,18 € | 09.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/17 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 307,07 € | 09.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zuzana Zimová | 32073046 | 256,00 € | 09.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 103,30 € | 10.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | odvoz kuchynského odpadu za 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 38,00 € | 10.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | kancelárske potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 78,58 € | 11.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 106,20 € | 11.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | parný čistič Evolution 3 Clasic MAX | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | AQUEL Sk, s.r.o. | 44773153 | 1 350,00 € | 16.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 266,81 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | autospotreba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 63,89 € | 20.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | havarijné poistenie Citroen | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 603,49 € | 23.10.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | vodné,stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 87,97 € | 23.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | poistenie PICK UP r.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 88,28 € | 23.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | OOPP-Širi, Semanová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 53,63 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | stôl pod PC-Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MERKURY MARKET SLOVAKIA | 36501891 | 95,00 € | 25.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 147,12 € | 31.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 772,12 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 053,00 € | 03.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | kancelárske potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 388,06 € | 06.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 000,00 € | 06.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | potraviny+ČP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 415,97 € | 06.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 105,47 € | 08.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | licencia na program IS Cygnus na r.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 1 742,40 € | 08.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 57,12 € | 09.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | strava klienti 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 580,16 € | 13.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | réžia na prípravu stravy 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 110,61 € | 13.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 57,00 € | 15.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra |