Faktúry
Počet záznamov: 1932
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0232/19 | ultrazvuková čistička | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Nechtovyraj | 47032065 | 49,90 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 50,18 € | 09.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | Oprava termostatu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Milan Kucman | 13959255 | 52,00 € | 16.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 52,01 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 52,20 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 52,47 € | 04.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0089/17 | pracov.odev a obuv-Ilovičná | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 52,86 € | 18.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | úhrada november 27,88 december 25,10 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 52,98 € | 07.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 53,27 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | Posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 53,28 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | OOPP-Širi, Semanová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 53,63 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | Réžia klienti 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 53,63 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 53,72 € | 10.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | Záhradná hadica | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia | 48258946 | 53,89 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 53,95 € | 09.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | FCC Bratislava | 35848910 | 54,00 € | 21.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | Tabula | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 54,00 € | 16.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | Maliarske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 54,34 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | Tlakomer | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 54,90 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | oprava tlačiarne HP Color CP 2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Grex SK | 44015682 | 55,00 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | toaletný papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 55,30 € | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 55,69 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 55,69 € | 01.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 55,72 € | 07.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | predlžovačka - prepäťová ochrana | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TPD - Frantisek Majtan | 11790547 | 55,87 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | telefón s LCD KX-TS880 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 56,70 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | toner 301BK a 301564 far. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 56,81 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 56,84 € | 01.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 57,00 € | 15.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | odvoz kuchyn.odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 57,00 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra |