Faktúry
Počet záznamov: 2771
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 50,62 € | 04.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | GPS monitoring 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | Tlač 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 158,17 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | Pohonné hmoty 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 240,03 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | Voda, 2/2017, Stocne, zrazky, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,36 € | 14.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | Tepovanie kobercov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KESZEGOVÁ Profi | 50042157 | 40,00 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 43,96 € | 07.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | Výkon technika BOZP a PO, 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 04.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Odvoz nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 30,00 € | 02.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 90,00 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | Plyn 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 747,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 002,54 € | 06.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0055/17 | Nakup zdravotnickeho materialu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 698,52 € | 16.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | SVI - hračky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | INSGRAF | 47078839 | 139,30 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Elektrina, 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,81 € | 07.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | Canisterapia 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 05.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Plyn 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 02.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | SVI - telefón 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 56,87 € | 04.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | Vodárne 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | Vodárne 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 357,72 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/17 | Nakup materialu - koberec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | JUTEX SLOVAKIA | 36250643 | 158,20 € | 17.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | SVI - hračky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | NOMILAND | 36174319 | 27,01 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Vodárne, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 11.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | Elektrina 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 05.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | Mesačná kontrola EPS, 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 02.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | Telefón, internet 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,14 € | 04.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | Odvoz bioodpadu 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | Odvoz bioodpadu 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | Nakup materialu - poziarna vetracia mriezka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Systemair | 35763434 | 163,22 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 2 758,98 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra |