Faktúry
Počet záznamov: 2747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/17 | Stvrtrocna kontrola EPS, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 03.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | Hygienický materiál a drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 441,74 € | 30.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 41,76 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Ubytovanie - SVI školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KLAR plus | 51805472 | 63,00 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | Vybavenie do CSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 131,40 € | 20.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | Zdravotnícky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 132,90 € | 28.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Servis akvária 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 65,89 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | SVI - Licencia - eKarta Rodiny, rok 2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JumiSOFT s. r. o. | 54395534 | 960,00 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/17 | Oprava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 45,46 € | 03.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 100,46 € | 01.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | Dlhodobý prenájom fliaš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 186,00 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | Vema - seminár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | Oprava umývačky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 163,80 € | 21.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | Materiál do výtvarnej dielne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Ing. Erik Pál - APEA | 35365901 | 29,00 € | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | Tlač 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 123,62 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 143,88 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/17 | Plyn, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 260,00 € | 06.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | Elektrina, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 535,11 € | 05.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Canisterapia, 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | SVI - vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 547,29 € | 30.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 187,81 € | 21.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | Tlač 1/2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 113,32 € | 01.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 611,93 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | Oprava stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 302,88 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/17 | Pranie a zehlenie, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 1 018,45 € | 06.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | Pranie a žehlenie, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 106,82 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | SVI - toner do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 336,24 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | Výtvarný materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 197,57 € | 30.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ags 92, s.r.o. | 48110591 | 195,90 € | 25.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 864,50 € | 01.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra |