Faktúry
Počet záznamov: 2761
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 39,60 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | Vodárne, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 339,37 € | 16.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Telefón, internet, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 71,69 € | 14.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | Tepovanie kobercov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KESZEGOVÁ Profi | 50042157 | 40,00 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | SVI - hračky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | INSGRAF | 47078839 | 139,30 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | SVI - hračky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | NOMILAND | 36174319 | 27,01 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 2 758,98 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | Elektrina, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 535,11 € | 05.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | SVI - Police | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 144,00 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | Žiarivky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 166,46 € | 05.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | Výkon technika BOZP a PO, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 05.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | Pranie a žehlenie, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 140,54 € | 04.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | Plyn, 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 706,00 € | 05.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | Canisterapia, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 40,00 € | 04.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | Odvoz bioodpadu, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 32,40 € | 12.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 05.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | Filter do sušičky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 107,50 € | 05.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | Servis akvária, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 120,96 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | Ročná kontrola EPS, 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 921,77 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | Dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 187,20 € | 06.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 96,00 € | 06.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | SVI - telefón, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 33,48 € | 10.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | Kancelársky papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 124,50 € | 26.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | Vodárne, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 339,37 € | 12.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | SVI - prenájom priestorov, 2. štvrťrok 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 240,00 € | 17.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | Telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 125,05 € | 16.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | Seminár GDPR | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VEMA | 31355374 | 138,00 € | 16.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | Strava pre klientov, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 496,91 € | 17.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | Materiál do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 344,62 € | 19.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | Kancelárske stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 1 262,44 € | 13.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra |