Faktúry
Počet záznamov: 2767
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0325/21 | Mesačná kontrola EPS 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/20 | Stravné poukážky pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 3 376,80 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Coachingplus | 42127131 | 60,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | Bezzápachový kôš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 698,00 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | Pranie a žehlenie, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 147,74 € | 31.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | Výkon technika BOZP a PO, 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | Servisná prehliadka stropných zdvihákov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 225,00 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | Strava pre klientov 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 524,64 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/20 | Výkon technika BOZP a PO, 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 27.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | Strava pre klientov, 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 711,94 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | Svietidlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOMOSS TECHNIKA | 36228389 | 137,11 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | Servis akvária, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 62,32 € | 31.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | Elektrina - opravná faktúra | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -169,87 € | 29.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | Plyn 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | Strava pre klientov 9/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 441,30 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/20 | Materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 161,00 € | 25.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | Telefón, internet 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 75,72 € | 09.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 1996 | 35726369 | 999,00 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | Vybavenie do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 137,30 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | Elektrina - opravná faktúra | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -190,30 € | 29.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | Elektrina 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 508,07 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 1 008,12 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/20 | SVI - materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 85,60 € | 25.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | Poradenstvo, supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Kušnieriková Natália | 34720464 | 168,00 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | Vybavenie do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 777,00 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 5 808,38 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | Oprava mixéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 218,52 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 98,20 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | Dezinfekcia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 771,59 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | Čistiaci a hygienický materiál (vrecia na odpad) | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 108,96 € | 24.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra |