Faktúry
Počet záznamov: 2761
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/22 | Tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 660,00 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | Tričká - Erasmus | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 187,50 € | 05.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 10,90 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | Tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 13,20 € | 26.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 65,60 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | Seminár - fyzioterapia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | I.D.L. Company s.r.o. | 52469115 | 80,00 € | 10.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | Vypracovanie GDPR dokumentácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MG GDPR, s.r.o. | 52438996 | 600,00 € | 20.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | Servis v oblasti ochrany osobných údajov a GDPR | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MG GDPR, s.r.o. | 52438996 | 120,00 € | 22.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | Servis v oblasti OOÚ / GDPR | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MG GDPR, s.r.o. | 52438996 | 120,00 € | 21.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | Tovar do DSS - várnice | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | B-commerce, s. r. o. | 52424812 | 637,00 € | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | Vybavenie do DSS - kotlík a kotlina | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ikotliky s.r.o. | 52316467 | 128,90 € | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | Drobný tovar do DSS - nožičky ku skriniam | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Nobio s. r. o. | 52304663 | 82,18 € | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | Stolárske práce (z účtu darov) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KaBo | 52135144 | 550,00 € | 22.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | Police do kuchyne (z účtu darov) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KaBo | 52135144 | 280,00 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | Osadenie zámkov a úchytiek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KaBo | 52135144 | 25,00 € | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | aleco media s. r. o. | 52094685 | 29,76 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | Školenie - verejné obstarávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ProWise, a.s. | 51871998 | 165,60 € | 14.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 45,00 € | 20.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | Školenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 60,00 € | 02.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | Seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 15,00 € | 25.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | 2 x seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 25,00 € | 27.04.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | bebee s.r.o. | 51849976 | 137,66 € | 05.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | Ubytovanie - SVI školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KLAR plus | 51805472 | 141,00 € | 18.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | Ubytovanie - SVI školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KLAR plus | 51805472 | 63,00 € | 21.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Ubytovanie - SVI školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KLAR plus | 51805472 | 63,00 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | SVI - sololit | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | New Design – interiéry s. r. o. | 51715732 | 50,00 € | 23.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | SVI - digitalizácia záznamov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tiberios s.r.o. | 51711028 | 51,00 € | 22.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | Prací prášok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 32,58 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Prací prášok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 134,34 € | 15.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | Čistiaci a hygienický materiál - prací prášok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 201,66 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra |