Faktúry
Počet záznamov: 2761
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0323/17 | Vybavenie do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 137,30 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | Pranie a žehlenie, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 147,74 € | 31.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | Servis akvária, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 62,32 € | 31.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Ročný poplatok za program MediCom, r. 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 148,00 € | 08.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Dlhodobý prenájom fliaš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 186,00 € | 08.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/17 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 30,00 € | 31.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Kalendár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Martinus | 45503249 | 6,42 € | 10.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | Oprava WC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jozef Galovič | 32163941 | 37,00 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/17 | Poplatok za odvozné miesto, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 215,67 € | 31.12.2017 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/17 | Včasná intervencia - telefón 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 31,43 € | 31.12.2017 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | SVI - prenájom priestorov, 1. štvrťrok 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 241,00 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Kontrola bleskozvodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | rt elektro | 50991175 | 110,00 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Testovanie sterilizačného prístroja | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Centrum hygieny a epidemiológie | 47414944 | 62,00 € | 11.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | Aktivačný kľúč k programu MediCom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 36,00 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/17 | Telefón, internet, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,49 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/17 | Voda, vyúčtovanie 11-12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 282,65 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Štvrťročná kontrola EPS, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 321,74 € | 16.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Chirurgické nástroje | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 153,90 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Odvoz bioodpadu, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 19.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | Vybavenie do DSS a SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 4Home | 27465616 | 76,83 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/17 | Elektrina, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 676,27 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | Vyúčtovanie - plyn, 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -87,17 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | Pranie a žehlenie, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 106,82 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Seminár PAM 33.00 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 30.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | Hygienický materiál a drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 441,74 € | 30.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Výkon technika BOZP a PO, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 30.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Elektrina, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 535,11 € | 16.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 55,13 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra |