Faktúry
Počet záznamov: 2761
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/18 | Opravy elektroinštalácie a osvetlenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | R.X.V - elektro | 11691361 | 359,25 € | 17.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | Magnetky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 27,98 € | 27.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | Telefón, internet, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,32 € | 10.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | Stolová doska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 67,20 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | Predplatné časopisu Civilná ochrana, r. 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 23.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | Drobný tovar - terapie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 16,50 € | 19.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | Koučovacie služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Slávka Takáčová | 46573691 | 35,00 € | 06.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | SVI - stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | A J Produkty | 36268518 | 216,00 € | 23.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | Háčiky na obrazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Daniel Kapusta, DK-Rámovanie | 10828923 | 22,50 € | 30.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Materiál do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | JaM Trade | 46691367 | 20,58 € | 02.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 23.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Servis - Citroen | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 222,83 € | 02.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | Elektrina, 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 535,11 € | 05.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | Kancelárske a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 58,21 € | 25.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | Maliarske plátno | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 33,63 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Pranie a žehlenie, 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 290,96 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | Canisterapia, 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 160,00 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | Plyn, 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 706,00 € | 03.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | Výkon technika BOZP a PO, 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 03.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | Oprava zdvižného zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 263,52 € | 09.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | Poradenstvo, supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 30,00 € | 17.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | Hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 353,18 € | 20.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | SVI - telefón, 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 40,51 € | 09.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | Strava pre klientov, 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 489,83 € | 09.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Mesačná kontrola EPS, 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 09.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | Servis akvária, 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 79,96 € | 09.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | Vodárne, 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 339,37 € | 11.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | Masážny prístroj Sencor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 29,00 € | 24.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | SVI - licencia eKarta rodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Juraj Gromoš | 47230401 | 360,00 € | 14.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Seminár GDPR | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VEMA | 31355374 | 78,00 € | 17.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra |