Faktúry
Počet záznamov: 2727
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000118 | Nájomné za prenájom telocvične | Japoka - športový klub | 31768971 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 148,40 € | 11.01.2018 | 11.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/17 | Zrážková voda 12/16 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 69,67 € | 13.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Dodávka tepelnej energie 01/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 090,05 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Služby virtuálnej knižnice za 12/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | Služby virtuálnej knižnice za 12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 07.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | Zhotovené kópie za 10-12/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 476,77 € | 05.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | Licencia Vema na 01-12/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 18,12 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | Telefón ŠJ, Telefón škola | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 59,65 € | 13.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Zrážková voda 12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 73,00 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Zhotovené kópie 10-12/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 620,30 € | 07.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | Zhotovené kópie od 10-12/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 740,33 € | 07.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | Služby virtuálnej knižnice za 12/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | Výkon zodp.osoby za 01/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 05.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | Telefón za 12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 245,69 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | Eisic s obalom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TransData | 35741236 | 16,00 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/17 | OLO | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 13.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Služby virtuálnej knižnice 12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | Výkon zodpovedenej osoby za 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | E-tlačivá, licencia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 314,70 € | 07.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP Déjeuner | 53528654 | 1 220,91 € | 07.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | Jazykové kurzy pre UKR za 01/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 23.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 6,72 € | 05.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/17 | Dodávka elektriny - vyučtovanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 182,83 € | 13.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | OLO 12/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | Zrážková voda 12/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 07.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Školenie v programe Sklad, Stravné, modul OI | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 234,00 € | 07.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Zhotovené kópie za 10-12/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 189,64 € | 07.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | Telefón za 12/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 248,90 € | 07.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra |