Faktúry
Počet záznamov: 2727
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/20 | Znak SR | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 2U | 17315786 | 32,70 € | 20.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Aktualizačné vzdelávanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 2 400,00 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | Papier | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 3P slúži Vám | 50975455 | 68,98 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 3P slúži Vám | 50975455 | 22,02 € | 23.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | Kancelársky papier | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 3P slúži Vám | 50975455 | 137,94 € | 23.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | Kancelársky papier | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 3P slúži Vám | 50975455 | 137,94 € | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Papier A4 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 3P slúži Vám | 50975455 | 336,00 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | Spracovanie a podanie žiadosti o NFP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | A4A - Agency 4 Academy | 50646826 | 360,00 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | Spracovanie a podanie žiadosti o NFP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | A4A - Agency 4 Academy | 50646826 | 3 600,00 € | 14.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 1 200,96 € | 07.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | Tlačiareň CANON | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 1,92 € | 20.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | Tonery do tlačiarne HP LJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 47,28 € | 26.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | Toner Samsung | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 26,62 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 52,92 € | 17.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 149,38 € | 17.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | Toner Canon LBP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 1 276,80 € | 08.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Tlačiareň CANON | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 1,92 € | 27.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Toner HP LJ 1566 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 55,25 € | 30.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 167,28 € | 04.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | Papier | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 100,08 € | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | Toner HP LJ M102 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 61,44 € | 27.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 27,62 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 55,25 € | 10.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | Tonery HP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 71,05 € | 30.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 134,82 € | 19.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 171,60 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 159,60 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 191,62 € | 14.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 332,29 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 111,91 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra |