Faktúry
Počet záznamov: 2727
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/17 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 333,50 € | 26.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | Kancelásky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 190,98 € | 26.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | Zrážková voda 12/16 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 69,67 € | 13.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | Telefón ŠJ, Telefón škola | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 59,65 € | 13.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | OLO | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 13.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | Dodávka elektriny - vyučtovanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 182,83 € | 13.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | Zhotovené kópie 10-12/16 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia | 31331785 | 524,42 € | 13.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | Dodávka tepla 12/16 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 130,16 € | 13.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 38,40 € | 13.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | Dodávka elektriny 01/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 955,48 € | 16.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | Inzerát do novín - ECHO | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 165,60 € | 17.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | Dodávka plynu-nedoplatok | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 196,88 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | Dodávka plynu 01/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | Časopis "TV a šport" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TEV a šport | 31789471 | 12,00 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | Seminár PAM | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 23.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | Inzerát do novín - Pravda | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Perex | 00685313 | 240,00 € | 23.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | Inzerát do novín - Šport | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 168,00 € | 24.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | Predplatné časopisov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ARES spol. s.r.o. | 31363822 | 117,66 € | 20.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | Predplatné časopisu ŠKOLA | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | JurisDAT - M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 23.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | Ochrana objektu 01/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 24.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | Dodávka tepelnej energie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 466,12 € | 25.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | Stravné 9,10,11,12/16 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 140,56 € | 25.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | Stravné ŠJ 09-12/16 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 263,55 € | 25.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | Vodné, stočné - Nedoplatok | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 171,62 € | 30.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | Spracovanie mzdovej agendy 1/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 370,00 € | 02.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | Inštalatérske práce | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | EMZ STAV | 50566393 | 1 012,60 € | 03.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | Dodávka tepla 01/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 7 678,49 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | Dodávka elektriny 02/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 955,48 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | Dodávka plynu 02/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 07.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | OLO 01/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 07.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |