Faktúry
Počet záznamov: 2727
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/24 | Dobropis - Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | -302,40 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/18 | Tlačiareň CANON | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 1,92 € | 20.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Tlačiareň CANON | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 1,92 € | 27.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | Vyúčtovanie - zrážková voda | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 2,17 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | Zhotovené kópie 07-09/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 2,38 € | 06.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | Zhotovené kópie 01-03/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 3,04 € | 10.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | Zhotovené kópie za 04-06/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 3,79 € | 11.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Zhotovené kópie 10-12/17 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 4,68 € | 11.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | Knihy - učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PRE ŠKOLY SK | 51692881 | 4,80 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 4,99 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| ŠJ 116//2017 | Chlieb-pečivo | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35919396 | Iné | 5,59 € | 21.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | ||||
| ŠJ 112/2017 | Chlieb, pečivo | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35919396 | Iné | 6,24 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/17 | Zhotovené kópie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 6,34 € | 03.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 6,48 € | 21.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | Zhotovené kópie 01-03/2017 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 6,61 € | 11.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 6,72 € | 05.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| ŠJ 70/2017 | Chlieb, pečivo | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35 919 396 | Iné | 6,99 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/18 | Otvorená škola - športové potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Krimar | 28626249 | 7,00 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | Doúčtovacia faktúra za dodávku tepla | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 7,51 € | 16.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 7,82 € | 11.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| ŠJ 84/2017 | Chlieb, pečivo | ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina | 00605760 | SEMEZ JZ, s.r.o. | 35 919 396 | Iné | 7,89 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/24 | Eisic s obalom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TransData | 35741236 | 8,00 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0008/21 | stravné SF 7/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 8,40 € | 17.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/21 | Potraviny - doplatok DPH | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 8,65 € | 01.10.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 8,66 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 8,77 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | Ročný prístup k časopisu "Hľadaj školu" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKY VIRAL | 52247040 | 9,00 € | 07.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | Sáčky do vysávačov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VACS Slovakia | 48136522 | 9,14 € | 10.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Zhotovené kópie za 01-03/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 9,22 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Stravné za júl 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 9,50 € | 16.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra |