Faktúry
Počet záznamov: 2727
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 9 000,00 € | 23.01.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0108/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 111,00 € | 16.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0061/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 185,14 € | 17.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0037/22 | Interiérové vybavenie Lab.CHE | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 981,60 € | 16.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | 3D Tlačiareň Creality ENDER 6 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 725,78 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/24 | 3D Tlačiareň Creality ENDER 6 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 386,85 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/21 | ADMIS - licencia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta | 35966726 | 59,90 € | 16.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | Aktualizácia k programu ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Soft-GL s.r.o. | 36182214 | 39,24 € | 06.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | Aktualizácia k programu ŠJ4 od 10.08.2018-09.08.2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Soft-GL s.r.o. | 36182214 | 39,24 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/24 | Aktualizačné vzdel.pre šk.rok 2023/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nezisková organizácia EDULAB | 45738424 | 2 500,00 € | 25.03.2024 | 03.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/23 | Aktualizačné vzdelávanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 2 400,00 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov SŠ 2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 559,00 € | 11.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov 2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 639,00 € | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | aSc Agenda Komplet do 2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 14.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | aSc Agenda Komplet pre SŠ 2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 16.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | aSc Agenda Komplet SŠ 2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 13.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | aSc Agenda Komplet SŠ 2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 20.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | aSc Agenda Komplet-licencia 2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | autobusová doprava - exkurzie v rámci projektu "Zvýšovanie kvality vzdelávania" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PAXTRAVEL | 31340571 | 5 680,00 € | 28.06.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Autobusová doprava pre žiakov ktorý sa zúčastnili Zážitkového programu Jeden deň včelárom. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RENAR SLOVAKIA | 46088369 | 456,00 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Balíček Naša Strava za 02/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 27.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | Balíček Naša Strava za 02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | Balíček Naša Strava za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 07.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | Balíček Naša Strava za 03/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 08.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | Balíček Naša Strava za 03/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 08.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | Balíček Naša strava za 10/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 07.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | Balíček Naša Strava za 11/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/24 | Balíček Naša Strava za 12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0286/23 | Balíček Zborovňa Komplet 01-12/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/22 | Balíček Zborovňa Komplet za 01-12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 28.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra |