Faktúry
Počet záznamov: 2783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0236/22 | Licencie na používanie e-knihy na programovanie pre VT | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Mgr. Peter Kučera | 00000 | 54,50 € | 27.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/22 | Učebnice matematiky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 1 558,12 € | 27.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/22 | materiál pre VT | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 183,36 € | 27.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/22 | Revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 205,68 € | 27.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/22 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 764,01 € | 27.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/22 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 26.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/22 | Materiál na údržbu areálu školy podľa zaslaného zoznamu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 678,86 € | 21.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 85,03 € | 21.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/22 | Plexisklový stojan 8 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | aleco media s. r. o. | 52094685 | 54,64 € | 20.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/22 | za odborné a administratívne služby 8/2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 20.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/22 | Maliarske práce - učebňa 13, 14, kabinet geografie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 998,00 € | 19.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/22 | Vzdelávací program - viac ako peniaze | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. | 42166292 | 55,00 € | 19.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/22 | Tonery do tlačiarne Brother 8900 4 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 312,00 € | 16.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/22 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 284,78 € | 14.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/22 | Oprava dažďovej kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 9 600,00 € | 14.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 37,70 € | 12.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/22 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,13 € | 12.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0013/22 | pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 30,85 € | 12.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/22 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 12.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0004/22 | Rekonštrukčné práce v zmysle Zmluvy o dielo ID zmluvy 6605943 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ProBuild SK, s.r.o. | 53948858 | 247 356,96 € | 12.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -2 637,66 € | 12.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -788,60 € | 12.09.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0012/22 | pramenitá voda - výmena filtračných vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | -95,00 € | 08.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/22 | prenájom kopírok 08/2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 114,15 € | 07.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/22 | koberc do kabinetu geografie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia TAP, s.r.o | 35715316 | 475,96 € | 07.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/22 | servisné práce počas rekonštrukčných prác v škole a kábel - adaptér | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 558,00 € | 06.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/22 | údržba telefónnej ústredne a tel. siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 02.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/22 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 02.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/22 | pramenitá voda - výmena filtračných vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 95,00 € | 02.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/22 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 524,48 € | 30.08.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |