Faktúry
Počet záznamov: 2783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/22 | Služby technika BOZP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/22 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 37,82 € | 11.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/22 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 47,93 € | 11.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/22 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 194,18 € | 11.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -810,89 € | 11.07.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -359,00 € | 11.07.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/22 | Údržba telekomunikačnej siete a ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/22 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/22 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Mindful Solutions s.r.o. | 35943017 | 432,00 € | 04.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/22 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Mindful Solutions s.r.o. | 35943017 | 432,00 € | 04.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/22 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 30.06.2022 | 25.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/22 | Aplikácia Essential Anatomy 3 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 18,00 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/22 | Stravovacie poukážka na mesiac júl - august | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 908,80 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/22 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 585,30 € | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/22 | Klimatizácia do zborovne s montážou | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Barát - Profan | 22661867 | 1 609,20 € | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/22 | knihy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martinus.sk, s.r.o. | 36440531 | 26,84 € | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/22 | Knihy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martinus.sk, s.r.o. | 36440531 | 94,95 € | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/22 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 24.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/22 | Lektorovanie workshopov Kritické myslenie a Mediálna výchova | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SAPFIR SYSTEMS s.r.o | 51009790 | 100,00 € | 23.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/22 | Upgrade na kamerový systém na 1 rok do 6/23 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 54,00 € | 23.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/22 | Šablóny veb stránky, tvorba web stránky školy GLN | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 484,80 € | 23.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/22 | Učebnica informačnej bezpečnosti 1 v počte 5ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu | 42309794 | 25,50 € | 23.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 126,36 € | 22.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/22 | Fonestar sprievodcovský systém | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BS PRODUCTION s.r.o. | 50552538 | 99,00 € | 21.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/22 | Mesačník "Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2023" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PORADCA | 36371271 | 92,00 € | 15.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/22 | Ručný držiak velcro PAD 5 ks a 20 ks PAD scheuer červený a čierny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 54,77 € | 14.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/22 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,13 € | 14.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/22 | toner Canon | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 12,00 € | 14.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/22 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 255,74 € | 14.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |