Faktúry
Počet záznamov: 2783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 42,28 € | 14.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/22 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 038,18 € | 13.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/22 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Mindful Solutions s.r.o. | 35943017 | 378,00 € | 10.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/22 | náhradný filter | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | NAY a.s. | 35739487 | 2,99 € | 09.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/22 | 3 ks licencia OFFICE | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 270,00 € | 09.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/22 | stravovanie - máj 2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 235,00 € | 09.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/22 | Príspevok na stravovanie - máj 2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 195,00 € | 09.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/22 | Asc agenda komplet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 639,00 € | 09.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/22 | 4 ks knihy "Liečivá sila vody" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | preskoly .sk s.r.o. | 51692881 | 54,32 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/22 | 2 ks toner Canon 57 HPQ2612 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 42,00 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/22 | lektorské služby - máj | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/22 | Dataprojektor BENQ, materiál pre VT | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 468,00 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/22 | Za poskytnutie práva používať aktuálne verzie do 05/23 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 87,84 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/22 | Balík na rozvoj kritického myslenia žiakov - projekt Škola škole | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RAABE Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 50,00 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/22 | toner HP LJ 415X black | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 84,00 € | 07.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/22 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 210,28 € | 07.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -713,65 € | 07.06.2022 | 25.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -397,66 € | 07.06.2022 | 25.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/22 | pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 30,85 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/22 | Inštalácia a nastavenie softwaru web servera - projekt Škola škole | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/22 | Publikácia "KOntrolná zložka riaditeľa školy" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka | 46490213 | 65,82 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/22 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/22 | Servis 4 ks klimatizačných jednotiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Barát - Profan | 22661867 | 288,00 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/22 | Model lebky s mozgom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. | 53231414 | 110,90 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/22 | 32 ks filtračná fľaša - projekt Nadácie BVS | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | NAY a.s. | 35739487 | 443,68 € | 03.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/22 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 01.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/22 | Chlór do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 103,20 € | 01.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/22 | Krovinorez s nabíjačkou a baterko ACU | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HSQ Partner s. r. o. | 44282851 | 913,00 € | 01.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/22 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 131,35 € | 01.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/22 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 01.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |