Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/18 | 05/18 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 528,13 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | 05/18 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 469,87 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | 05/18 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | Pramenita voda 9 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | Reklamné perá 100 ks | Konzervatórium | 00605808 | Štefan Ozorák ETIEN reklamka | 41763645 | 48,00 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | 06/18 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 238,50 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | 05/18 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | Stravné lístky 6/2018 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 12 731,11 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | Zrážky Konventná 4/2018 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,91 € | 09.05.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | Zrážky Tolstého 11 4/2018 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 51,98 € | 09.05.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | Zrážky M. Bela 4/2018 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,48 € | 09.05.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/010/18 | 04/18 Poplatok za gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 235,76 € | 20.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/011/18 | 05/18 Poplatok za gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 242,42 € | 20.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/012/18 | 06/18 Poplatok za gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 225,11 € | 20.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | Stojan na Yamahu P - 125 | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 120,00 € | 25.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | Toal. papier, utierky | Konzervatórium | 00605808 | DeLUX - SM, s. r. o. | 31427855 | 414,43 € | 02.07.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | Zhotovenie 3 sád krídlových kladívok | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 634,42 € | 14.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | Lucka pramenitá voda | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 48,00 € | 28.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | Lucka pramenitá voda | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 28.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | Príslušenstvo k PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 82,00 € | 28.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | 05/18 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 28.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | Yamaha P-125 BK | Konzervatórium | 00605808 | Thomann GmbH | 18280160 | 714,00 € | 13.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/013/18 | Obed pre zamestnancov Konzervatória | Konzervatórium | 00605808 | ŠIGO s. r. o. | 44459556 | 1 700,00 € | 02.07.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | 06/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 70,25 € | 03.07.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | 07/18 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 422,00 € | 03.07.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | 07/18 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 742,00 € | 03.07.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | 07/18 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 92,00 € | 03.07.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | 07/18 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 03.07.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 206,84 € | 03.07.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | Zabezpečenie koncertov | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Arteatro | 37929062 | 400,00 € | 04.07.2018 | 09.07.2018 | Faktúra |