Faktúry
Počet záznamov: 3151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/18 | Plyn M. Bela 8/2018 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 09.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | El. energia Konventná 7/2018 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 388,67 € | 09.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | El. energia M. Bela 7/2018 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 129,37 € | 09.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | El. energia Tolstého 7/2018 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 023,51 € | 09.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | Hovorné 7/2018 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 135,49 € | 09.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | Poistné 27.09.2018-26.06.2019 | Konzervatórium | 00605808 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 331,00 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | Revízia OP a OS Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 890,00 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | Hovorné Orange 8/2018 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 65,98 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | Vodné, stočné M. Bela 8/2018 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | Zrážky Konventná 8/2018 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | Plyn M. Bela 8/2018 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 92,00 € | 09.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | Opravy klavírových mechaník na Konventnej (112 a 212) | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 1 516,65 € | 03.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | Montáž žalúzií | Konzervatórium | 00605808 | Sport and Work s. r. o. | 47337184 | 579,00 € | 13.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | Maľovanie tried | Konzervatórium | 00605808 | SLAVMAL - SG | 34884483 | 980,00 € | 09.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | Maľovanie tried | Konzervatórium | 00605808 | SLAVMAL - SG | 34884483 | 980,00 € | 10.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | Zasklievanie okien Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Drahoš Ložan Sklenárstvo | 13975072 | 603,96 € | 04.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | Vodné, stočné Tolstého 8/2018 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 64,64 € | 05.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | Stravné lístky 9/2018 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 12 053,12 € | 17.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | Plyn Konventná 9/2018 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 742,00 € | 04.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | Plyn Tolstého 9/2018 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 422,00 € | 04.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | Plyn M. Bela 9/2018 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 04.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | Plyn M. Bela 9/2018 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 191,00 € | 04.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | Zasklievanie okien Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Drahoš Ložan Sklenárstvo | 13975072 | 561,08 € | 05.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | Tonery 6 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 288,00 € | 06.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | 08/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 117,53 € | 06.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | Servis tlačiarne HP P5510 | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 48,00 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 340,00 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | Oprava fagotu Amati | Konzervatórium | 00605808 | Nikola Ovčarovičová | 50262025 | 500,00 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/018/18 | Príspevok do SF 08/18 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 226,50 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/019/18 | Poplatok za gastro listky 9/2018 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 213,12 € | 20.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra |