Faktúry
Počet záznamov: 3151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0237/18 | Seminár PAM 33.04 | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | Deratizácia | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 225,00 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | El. energia Konventná 4 08/18 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 301,67 € | 17.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | El. energia M. Bela 5 08/18 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 129,06 € | 17.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | El. energia Tolstého 11 09/18 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 023,51 € | 17.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | Elektro. materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 398,34 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 30.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | 9/18 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,91 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | 9/18 Vodné, stočné MB | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | 08/18 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | Tlačiareň | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 220,60 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | 09/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 3 020,11 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | Zabezpečenie koncertov | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Arteatro | 37929062 | 400,00 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | 09/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 177,91 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | 09/18 Elektrina MB | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 470,08 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | 09/18 Elektrina K | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 466,09 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | Oprava harfy | Konzervatórium | 00605808 | Harp Regulations Ioannis Vayenas s. p. | 73909688 | 380,00 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | Oprava čembala | Konzervatórium | 00605808 | Petr Šefl | 11219891 | 950,00 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | Oprava čembala | Konzervatórium | 00605808 | David POUK | 01667611 | 199,00 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | Školenie | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 33,54 € | 10.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | Oprava čembala | Konzervatórium | 00605808 | David POUK | 01667611 | 991,00 € | 10.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | Oprava klavíra tr. 212 | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 931,54 € | 10.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | Stravné lístky 10/2018 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 14 915,74 € | 22.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/021/18 | Príspevok do SF 09/18 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 763,00 € | 22.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | Popruh na čembalo | Konzervatórium | 00605808 | Alza.cz | 27082440 | 11,59 € | 22.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | Popruh na čembalo - vrátenie | Konzervatórium | 00605808 | Alza.cz | 27082440 | -11,59 € | 22.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/020/18 | Poplatok za gastro listky 10/18 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 263,74 € | 22.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 165,10 € | 22.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/023/18 | Slávnostný obed pre zamestnancov školy | Konzervatórium | 00605808 | Grobsky dvor, spol. s r. o. | 36675491 | 1 741,75 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra |