Faktúry
Počet záznamov: 3151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0279/18 | 09/18 servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 29.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | Ventilátor Eurocase Zroj TFX | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 97,90 € | 29.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | Verejná správa - ročný prístup | Konzervatórium | 00605808 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 09.11.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | 09/18 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 10.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | 10/18 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | Elektro-materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 145,75 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | 9/18 Vodné, stočné T | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 95,84 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | 10/18 Vodné, stočné K | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 57,95 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | 09/18 Zrážky MB | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,48 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | 09/18 Zrážky T | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 51,98 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | 9/18 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | 10/18 Plyn K | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 742,00 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | 10/18 Plyn MB | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 596,00 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | 10/18 Plyn T | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 422,00 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | 10/18 Plyn MB | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | 10/18 Elektrina T | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 023,51 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | Pramenitá voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | Služby kopírky | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 56,24 € | 10.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | Lucka pramenitá voda 10 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 48,00 € | 22.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | Školské lavice a stoličky | Konzervatórium | 00605808 | Škol all, s. r. o. | 46117997 | 950,00 € | 22.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | Školské lavice a stoličky | Konzervatórium | 00605808 | Škol all, s. r. o. | 46117997 | 950,00 € | 22.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | 10/18 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | 11/18 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 742,00 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | 11/18 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 422,00 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | 11/18 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 986,00 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | 11/18 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | 10/18 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,16 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | Oprava mechaniky pianina | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 684,37 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | 10/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 177,88 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | 11/18 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 023,51 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra |