Faktúry
Počet záznamov: 3151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0318/21 | Refundácia za študentov 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | Mesačný paušál - mobil za 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 29.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | Zrážky - Konventná 4 - 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | Vodné, stočné za Mateja Bela 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 67,61 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 181,86 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | Oprava telefónnych liniek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Saňa-ELTEL | 47370955 | 78,80 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | Dodávka a montáž PVC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | František Nemec STAVREM | 35794542 | 1 975,87 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | Servis PC - 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | Seminár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VESNA | 45739153 | 39,07 € | 15.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | Ubytovanie 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 55,00 € | 02.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | Školský nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Linea SK, spol. s r.o. | 35716932 | 975,48 € | 13.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | Školský nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Linea SK, spol. s r.o. | 35716932 | 728,88 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | Príslušenstvo k saxofónu - púzdro, náustok, kryt, nákrčník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bebe Rebe s.r.o. | 52494870 | 730,00 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | Tenorový saxofón Keilwerth SX 90 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bebe Rebe s.r.o. | 52494870 | 1 600,00 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | BOSS KATANA 50 MKII | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Muziker, a.s. | 35840773 | 239,00 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | Dodávka a montáž PVC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | František Nemec STAVREM | 35794542 | 3 855,25 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | List - bianco s vodotlačou 1000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 307,80 € | 20.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/21 | Yamaha TRB*505 Brick Burst | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Muziker, a.s. | 35840773 | 569,00 € | 20.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | Dabing - Obrazová časť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SUNTEQ | 30226406 | 1 536,00 € | 22.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | Dabing - odposluchová časť a kabeláž | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SUNTEQ | 30226406 | 1 488,00 € | 22.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | Dabing- Nahrávacia časť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SUNTEQ | 30226406 | 1 824,00 € | 22.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | Tovar s potlačou loga - Konzervatórium | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPRE | 35810122 | 923,05 € | 20.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | Revízia el. spotrebičov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 613,20 € | 06.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | Elektroinštalačné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 419,50 € | 06.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | Elektrická energia za mesiac 11/2021 Konventna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 659,69 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | Elektrická energia za mesiac 11/2021 Mateja Bela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 660,82 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | Elektrická energia za mesiac 11/2021 Tolstého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 004,50 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 95,14 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra |