Faktúry
Počet záznamov: 3150
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 58,08 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 52,80 € | 13.04.2023 | 23.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 58,08 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 58,08 € | 15.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 47,52 € | 14.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 21,29 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 52,80 € | 18.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 18,02 € | 10.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 52,80 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 18,02 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 58,08 € | 15.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 36,06 € | 03.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 26,06 € | 31.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 52,80 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 9,01 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 68,64 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 91,92 € | 27.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 17,88 € | 19.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 52,80 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 102,24 € | 21.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 10,56 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0297/22 | Náhradná náplň do lekárničky 2 ks | Konzervatórium | 00605808 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 59,82 € | 22.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/17 | Oprava organu | Konzervatórium | 00605808 | Vladimír Gazdík | 11669225 | 900,00 € | 14.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | Oprava kanalizácie a montáž spätnej klapky | Konzervatórium | 00605808 | VK FILIP | 50522221 | 5 887,26 € | 08.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | Seminár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VESNA | 45739153 | 39,05 € | 29.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | Seminár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VESNA | 45739153 | 39,07 € | 15.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/17 | Oprava plynovej kotolne M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | VEMAPOS, s. r. o. | 35829613 | 5 458,32 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/16 | Školenie mzdo | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 20.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 20.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 24.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra |