Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/24 | Elektrická energia 12/2023 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 764,43 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/24 | Elektrická energia 12/2023 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 688,46 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0413/23 | Elektrická energia, Mateja Bela 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 840,58 € | 13.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0412/23 | Elektrická energia, Tolstého 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 931,76 € | 13.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0411/23 | Elektrická energia, Konventná 11/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 808,25 € | 13.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/24 | Elektrická energia, 01/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 840,03 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | Elektrická energia, 01/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 732,25 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | Elektrická energia 01/2024 - Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 743,28 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/24 | Elektrická energia 02/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 636,35 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | Elektrická energia 02/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 743,60 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | Elektrická energia 02/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 737,48 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/24 | Elektrická energia 03/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 519,98 € | 10.04.2024 | 25.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/24 | Elektrická energia 03/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 546,16 € | 10.04.2024 | 25.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/24 | Elektrická energia 03/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 594,10 € | 10.04.2024 | 25.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/23 | Preprava osôb V4 | Konzervatórium | 00605808 | ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO | 35914939 | 477,44 € | 22.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/24 | V4 - Preprava osôb | Konzervatórium | 00605808 | ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO | 35914939 | 1 164,44 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | V4 - Preprava osôb | Konzervatórium | 00605808 | ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO | 35914939 | 38,00 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0352/17 | Poplatok za zvýšenie kapacity ističa M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | 142,60 € | 11.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Pripojovací príplatok - istič M. Bela | Konzervatórium | 00605808 | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | 142,60 € | 25.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | Pánsky motýlik čierny 26ks | Konzervatórium | 00605808 | XX8 | 52700534 | 114,43 € | 14.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | Vertikálne žalúzie | Konzervatórium | 00605808 | WEB SHOPS s.r.o. | 47829583 | 65,18 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | Toaletný papier Konventná | Konzervatórium | 00605808 | Walko Ondrej Waldex | 33765766 | 38,02 € | 28.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | Toaletný papier | Konzervatórium | 00605808 | Walko Ondrej Waldex | 33765766 | 38,02 € | 22.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/16 | 7 balení vo | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 33,60 € | 21.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | Pramenitá voda | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 48,00 € | 25.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | Barely s vodou 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 20.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | Barely s vodou - 7 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 33,60 € | 25.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | Voda Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 09.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | Pramenitá voda 9 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | Lucka pramenitá voda, sanitácia výdajníka vody | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 49,20 € | 06.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra |