Faktúry
Počet záznamov: 3151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/004/23 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 04/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 407,20 € | 20.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/003/23 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 03/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 3 041,60 € | 01.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/002/23 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 292,80 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/001/23 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 372,00 € | 30.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/019/22 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 430,40 € | 27.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/018/22 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 10/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 778,40 € | 27.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/017/22 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 10/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 3 079,20 € | 03.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/016/22 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 797,60 € | 03.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/015/22 | Poplatok za službu gastro 10/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 292,12 € | 20.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/014/22 | Poplatok za službu gastro 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 234,06 € | 20.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/002/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 02/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 068,20 € | 21.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/001/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 01/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 989,60 € | 21.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/004/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 02/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 601,40 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/17 | Poistné 13.2.17-13.2.18 | Konzervatórium | 00605808 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 366,80 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | Poistné na rok 2018 | Konzervatórium | 00605808 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 366,80 € | 23.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | Poistné majetok a efekt 13.2.2019-13.2.2020 | Konzervatórium | 00605808 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 396,14 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Poistné 13.02.2020-13.02.2021 | Konzervatórium | 00605808 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 396,14 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | Poistné 13.02.2021-13.02.2022 | Konzervatórium | 00605808 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 396,14 € | 18.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | Majetok a efekt za obdobie 13.02.2022-13.02.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 396,14 € | 18.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov | Konzervatórium | 00605808 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 396,14 € | 07.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | Poistné | Konzervatórium | 00605808 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 508,12 € | 02.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/17 | Odvoz odpadu | Konzervatórium | 00605808 | OLO a. s. | 00681300 | 151,92 € | 31.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | Zabezpečenie občerstvenia na podujatie | Konzervatórium | 00605808 | SOSHSaO | 00893471 | 826,18 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | Občerstvenie na podujatie 20.11.2019 | Konzervatórium | 00605808 | SOSHSaO | 00893471 | 4 115,89 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | Poplatok za festival | Konzervatórium | 00605808 | Jakub Štrba | 01010100 | 99,18 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | Oprava čembala | Konzervatórium | 00605808 | David POUK | 01667611 | 199,00 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | Oprava čembala | Konzervatórium | 00605808 | David POUK | 01667611 | 991,00 € | 10.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | Plátky pre hoboj | Konzervatórium | 00605808 | Oboe-Shop.de | 04324052700 | 271,80 € | 26.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | Plátky pre hoboj | Konzervatórium | 00605808 | Oboe-Shop.de | 04324052700 | 271,80 € | 26.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | Oprava cimbalu | Konzervatórium | 00605808 | Miroslav Holiš | 05364191 | 1 239,01 € | 08.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra |