Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0385/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 195,70 € | 30.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | Stojany na noty 35 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Thomann GmbH | 18280160 | 626,15 € | 31.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/19 | 10-12/19 služby SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/17 | 12/17 servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,30 € | 31.12.2017 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/16 | 12/16 Zrážky Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,91 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 204,88 € | 14.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,58 € | 30.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | Školenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Grantexpert, s. r. o. | 47454890 | 19,90 € | 23.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | 12/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/17 | Servis HP CLJ 1600 | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 60,00 € | 28.12.2017 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/16 | 12/16 Zrážky Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 53,09 € | 31.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/23 | Poplatok za telekomunikačné služby 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 85,79 € | 14.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | Mesačný paušál - mobil za 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,01 € | 29.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | Servis PC - 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 31.12.2021 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/19 | 12/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/17 | Zabezpečenie koncertu | Konzervatórium | 00605808 | Divadlo Arteatro | 37929062 | 100,00 € | 15.12.2017 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/16 | Zrážky M. Be | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/23 | OP a OS el. inštalácie. | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 2 310,00 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 62,77 € | 28.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/21 | Tepovač, odvlhčovač, klimatizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 1 114,00 € | 31.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/19 | 12/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/17 | Príslušenstvo PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,00 € | 15.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/16 | 12/16 Hovor | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 222,91 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | OP a OS el. inštalácie a za revíziu el. spotrebičov - Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 1 672,04 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | Veniec | Konzervatórium | 00605808 | Starflora | 47916893 | 105,73 € | 24.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | Elektrická energia za mesiac 12/2021 Tolstého 11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 664,53 € | 31.12.2021 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/19 | 12/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 016,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/17 | Osobný počítač | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 899,00 € | 15.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/16 | 12/16 Servis a prenájom predloži | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,30 € | 30.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | Elektrická energia , Tolstého 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 817,00 € | 12.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra |